EMPENHO: 06030047 - DATA: 21/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030047

Data: 21/03/2024

Valor: R$ 2.385,00

Fornecedor: VIOMAR DE SOUZA RIBEIRO VIEIRA

CPF do fornecedor: ***.147.983-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Proj. atividade: 2.048 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/03/2024		2024	2.385,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.385,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/03/2024	06030047 - 001 - 000	2024	2.385,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.385,00*

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