EMPENHO: 07030002 - DATA: 23/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07030002

Data: 23/03/2024

Valor: R$ 6.420,72

Fornecedor: SANDRA SOUZA DE LIMA

CNPJ do fornecedor: 34.573.198/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.M.D.C.A

Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade orçamentária: 08.03 - FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES

Proj. atividade: 2.051 - MANUTENÇÃO E FORT. DA POLITICA DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FMDCA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS JUNTO A PREFEITURA MUNCIIPAL DE CAMPOS SALES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/03/2024		2024	6.420,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.420,72*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2024	07030002 - 001 - 000	2024	6.420,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.420,72*

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