EMPENHO: 21030089 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030089

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 1.380,00

Fornecedor: MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA

CPF do fornecedor: ***.360.683-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proj. atividade: 2.008 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/03/2024		2024	1.380,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.380,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	21030089 - 001 - 000	2024	1.380,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.380,00*

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