EMPENHO: 22030017 - DATA: 04/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22030017

Data: 04/03/2024

Valor: R$ 706,00

Fornecedor: MARIA JOSE LOURENÇO

CPF do fornecedor: ***.350.333-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Orgão: 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

Unidade orçamentária: 10.01 - SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

Proj. atividade: 2.063 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/03/2024		2024	706,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 706,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	22030017 - 001 - 000	2024	706,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 706,00*

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