EMPENHO: 24010032 - DATA: 04/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24010032

Data: 04/01/2024

Valor: R$ 1.412,00

Fornecedor: ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA

CPF do fornecedor: ***.691.603-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESPORTO

Orgão: 11 - SECRETARIA DE DESPORTO

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE DESPORTO

Proj. atividade: 2.066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2024		2024	1.412,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.412,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	24010032 - 001 - 000	2024	1.412,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.412,00*

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