Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 09010134 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR.
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24120004
2024
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1.253,00 |
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PAGAMENTO: 09010135 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV)
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06120027
2024
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540,44 |
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PAGAMENTO: 09010136 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF
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3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA)
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06120026
2024
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762,51 |
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PAGAMENTO: 09010137 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA)
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06120025
2024
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1.805,16 |
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PAGAMENTO: 09010138 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS)
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06120025
2024
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275,65 |
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PAGAMENTO: 09010139 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO MULT ESPEC TEMPO DE CRESCE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTAOS A PAGAR,
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06120023
2024
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435,81 |
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PAGAMENTO: 09010140 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO MULT ESPEC TEMPO DE CRESCE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTAOS A PAGAR,
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06120023
2024
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11.302,11 |
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PAGAMENTO: 09010141 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR - FOLHA DE PGT.
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02120024
2024
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3.978,04 |
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PAGAMENTO: 09010142 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ,
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02120024
2024
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1.185,57 |
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PAGAMENTO: 09010143 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%) ,
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02120024
2024
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2.252,58 |
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PAGAMENTO: 09010144 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%)
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02120031
2024
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50.257,62 |
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PAGAMENTO: 09010145 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
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04120021
2024
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7.095,61 |
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PAGAMENTO: 09010146 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
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04120024
2024
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401,50 |
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PAGAMENTO: 09010147 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA PGT.
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04120022
2024
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7.745,74 |
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PAGAMENTO: 09010148 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BASICA
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA DE PGT.
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04120019
2024
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4.853,62 |
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PAGAMENTO: 09010149 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR. FOLHA DE PGT.
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04120021
2024
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976,12 |
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PAGAMENTO: 09010150 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BASICA
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
RESTOS A PAGAR, FOLHA DE PGT.
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04120019
2024
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11.030,93 |
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PAGAMENTO: 08010006 - DATA: 08/01/2026
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE
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05120002
2025
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1.710,00 |
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PAGAMENTO: 08010001 - DATA: 08/01/2026
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS [...]
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23100001
2025
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3.906,30 |
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PAGAMENTO: 08010012 - DATA: 08/01/2026
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PROJETOS ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 6 SALAS DE AULA JUNTO A SECRETARI [...]
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22120003
2025
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79.857,20 |
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PAGAMENTO: 08010008 - DATA: 08/01/2026
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE
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05120003
2025
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190,00 |
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PAGAMENTO: 08010005 - DATA: 08/01/2026
L. PERICLES FERREIRA
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3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE
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08120014
2025
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1.208,76 |
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PAGAMENTO: 07010001 - DATA: 07/01/2026
EXATORIAL INSTITUTO FR CONTASPUBLICAS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PROFISSIONAL PARA CONSULTORIA EM GESTÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE, [...]
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01120065
2025
|
5.000,00 |
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PAGAMENTO: 07010002 - DATA: 07/01/2026
EXATORIAL INSTITUTO FR CONTASPUBLICAS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PEOFISSIONAL PARA CONSULTORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, REFERENTE OS ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS DO DIRE [...]
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01120063
2025
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4.650,00 |
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PAGAMENTO: 07010003 - DATA: 07/01/2026
EXATORIAL INSTITUTO FR CONTASPUBLICAS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO, NA ANÁLISE, PROVIDÊNCIAS DE DOCUMENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS DE ESCLARE [...]
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01120062
2025
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5.100,00 |
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PAGAMENTO: 07010004 - DATA: 07/01/2026
EXATORIAL INSTITUTO FR CONTASPUBLICAS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PROFISSIONAL PARA CONSULTORIA EM GESTÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE, REFERENTE AOS ASPECTOS TÉCNIC [...]
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01120064
2025
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4.750,00 |
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PAGAMENTO: 06010001 - DATA: 06/01/2026
ANA PAULA ROSA DA SILVA
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3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
DIÁRIA CONCEDIDA A ANA PAULA ROSA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SALITRE CE, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE ESTAVA SEM UM RESPONS [...]
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11120002
2025
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125,00 |
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PAGAMENTO: 06010002 - DATA: 06/01/2026
T. E. DANTAS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO ORIENT [...]
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01120075
2025
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3.400,00 |
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PAGAMENTO: 06010003 - DATA: 06/01/2026
PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCINICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTES À TRANSPARENCIA PÚBLICA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL, VISANDO APLICAÇÃO NA INTEGRA A LEI DA TRANSPARENCIA LE [...]
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03110265
2025
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4.900,00 |
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PAGAMENTO: 06010004 - DATA: 06/01/2026
SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA
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3.3.90.39.99 - DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE 14 SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. R [...]
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22120002
2025
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156.937,36 |
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