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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 06020115 - DATA: 29/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06020115
Data: 29/02/2024
Valor: R$ 101,60
Fornecedor: INSS-RECEITA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0001-41

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Proj. atividade: 2.037 - GESTAO ADM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS)

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/02/2024 2024 101,60
Quantidade: 1 Valor total: 101,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/03/2024 06020115 - 001 - 000 2024 101,60
Quantidade: 1 Valor total: 101,60

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