VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 3.000,00 | ||
Quantidade: 1 Valor total: 3.000,00 |