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EMPENHO: 21020137 - DATA: 16/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21020137
Data: 16/02/2024
Valor: R$ 4.035,87
Fornecedor: FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
CNPJ do fornecedor: 07.100.167/0001-73

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Orgão: 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 2.008 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/02/2024 2024 4.035,87
Quantidade: 1 Valor total: 4.035,87

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/04/2024 21020137 - 001 - 000 2024 4.035,87
Quantidade: 1 Valor total: 4.035,87

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