VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
04/03/2024 | 2024 | 6.820,00 | ||
Quantidade: 1 Valor total: 6.820,00 |