VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICOS NA SECRETARIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
26/01/2024 | 2024 | 2.000,00 | ||
Quantidade: 1 Valor total: 2.000,00 |