EMPENHO: 22010109 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010109

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 5.280,00

Fornecedor: VICTOR DE ALENCAR MAIA

CPF do fornecedor: ***.570.653-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Orgão: 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

Unidade orçamentária: 10.01 - SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

Proj. atividade: 2.063 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/01/2024		2024	480,00
18/04/2024		2024	480,00
20/05/2024		2024	480,00
21/06/2024		2024	480,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.920,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/02/2024	22010109 - 001 - 000	2024	480,00
24/04/2024	22010109 - 002 - 000	2024	480,00
17/06/2024	22010109 - 003 - 000	2024	480,00
02/07/2024	22010109 - 004 - 000	2024	480,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.920,00*

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