lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010007 - DATA: 10/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010007
Data: 10/01/2024
Valor: R$ 2.371,88
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.005 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/01/2024 2024 156,47
17/01/2024 2024 295,36
17/01/2024 2024 338,32
17/01/2024 2024 294,39
17/01/2024 2024 772,98
17/01/2024 2024 156,60
17/01/2024 2024 357,76
Quantidade: 7 Valor total: 2.371,88

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/02/2024 01010007 - 001 - 000 2024 156,47
21/02/2024 01010007 - 002 - 000 2024 295,36
21/02/2024 01010007 - 003 - 000 2024 338,32
21/02/2024 01010007 - 004 - 000 2024 294,39
21/02/2024 01010007 - 005 - 000 2024 772,98
21/02/2024 01010007 - 006 - 000 2024 156,60
21/02/2024 01010007 - 007 - 000 2024 357,76
Quantidade: 7 Valor total: 2.371,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito