EMPENHO: 04010169 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010169

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 15.159,00

Fornecedor: USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

CNPJ do fornecedor: 12.356.452/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Proj. atividade: 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
28/02/2024		2024	3.789,75
28/02/2024		2024	3.789,75
23/04/2024		2024	3.789,75
23/04/2024		2024	3.789,75
*Quantidade: 4* *Valor total: 15.159,00*

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