| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
11020001
CREA-CE
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, PLANTA GEOREFERENCIADA, ARQUIVOS SHAPE E KML E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DAS LOCALIDADES DE ALECRIM, SERRA VERDE [...]
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PAGO |
103,03 |
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| 12/02/2025 |
06010074
PAULO CESAR BRITO FERREIRA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 12/02/2025 |
06010073
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, COM CAPACIDADE MINIMA DE 22 PASSAGEIROS- 1.800KM | VR TOTAL: R$ 10.098,00. 1 (UM) VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, COM CAPACIDADE MINIMA DE [...]
|
PAGO |
22.462,00 |
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| 12/02/2025 |
06010072
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
LOCAÇÃO DE 5 ( CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRASPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS ALÉM DO MOTORISTA VR UNIT: R$ 3.421,99 | VR TOTAL: R$ 17.109,95. OBS: SERVIÇOS P [...]
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PAGO |
17.109,95 |
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| 12/02/2025 |
06010071
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04(QUATRO) PASSAGEIROS ALÉM DO MOTORISTA - VR UNIT.: R$ 3.421,99 / VR TOTAL: R$ 3.421,99 LOCAÇÃO DE 1(UM) VE [...]
|
PAGO |
4.532,14 |
|
| 12/02/2025 |
06010070
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) VEICULO TIPO CAMINHÃO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 6.000 LITROS- VR UNIT..R$ 11.537,07 | VR TOTAL: R$ 34.611,21. OBS: SERVIÇOS PR [...]
|
PAGO |
34.611,21 |
|
| 12/02/2025 |
06010069
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS ALÉM DO MOTORISTA - VR UNIT.: R$ 3.421,99 / VR TOTAL: R$ 3.421,99 OBS: SERVIÇOS PRES [...]
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PAGO |
3.421,99 |
|
| 12/02/2025 |
06010068
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
LOCAÇÃO DE 1 (UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA COMPLETA 4X4- VR UNIT. R$ 8.260,06, VALOR TOTAL: R$ 8.260,06. LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, DUAS RODAS, CILID [...]
|
PAGO |
9.217,27 |
|
| 12/02/2025 |
06010067
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
LOCAÇÃO DE OITO VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR QUATRO PASSAGEIROS ALÉM DO MOTORISTA - VALOR UNITÁRIO R$ 3.421,99 / TOTAL R$ 27.375,92 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO T [...]
|
PAGO |
70.944,47 |
|
| 12/02/2025 |
06010067
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
LOCAÇÃO DE OITO VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR QUATRO PASSAGEIROS ALÉM DO MOTORISTA - VALOR UNITÁRIO R$ 3.421,99 / TOTAL R$ 27.375,92 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO T [...]
|
LIQUIDADO |
70.944,47 |
|
| 12/02/2025 |
06010066
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
LOCAÇÃO: 1(UM) VEÍC TIPO PASSEIO, COM CAPAC TRANSP 04 PASS ALÉM DO MOTORISTA-VR TOTAL: R$ 3.421,99 1(UM) VEÍC TIPO MOTOCICLETA, 2 RODAS, CC CÚBICA IGUAL OU SUP A 125 CC - VR TOTAL [...]
|
PAGO |
59.411,53 |
|
| 12/02/2025 |
06010065
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇO REF.: PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2024.01.02.02 - SEDUC ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2023.12.22.02.SEDUC
|
PAGO |
1.075,20 |
|
| 12/02/2025 |
06010064
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇO REF.: A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRONICO N° 2024.08.19.10 - PE - SESAU.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/02/2025 |
06010063
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇO REF.: A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRONICO N° 2024.08.19.10 - PE - SESAU.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/02/2025 |
06010062
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇO REF.: A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRONICON° 2024.08.19.10 - PE/ SESAU.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/02/2025 |
06010061
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇO REF.: A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2024.01.02.03 - SESA.
|
PAGO |
1.075,20 |
|
| 12/02/2025 |
06010060
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇO REF.: PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2024.01.02.06 - SECULT
|
PAGO |
1.075,20 |
|
| 12/02/2025 |
06010059
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇO REF.: PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2024.01.02.07.SRH
|
PAGO |
1.075,20 |
|
| 12/02/2025 |
06010058
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇO REF.: PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2024.01.02.01.ADM
|
PAGO |
1.075,20 |
|
| 12/02/2025 |
06010057
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇO REF.: PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.12.22.05.SOU
|
PAGO |
1.075,20 |
|
| 12/02/2025 |
06010056
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇO REF.: PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2023.09.12.001
|
PAGO |
675,20 |
|
| 12/02/2025 |
06010055
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇO REF.: PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2022.01.24.04.TP.OBR
|
PAGO |
1.075,20 |
|
| 12/02/2025 |
06010054
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇO REF.: A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - TOMADA DE PREÇO N° 2021.31.03.21 - TP FAS
|
PAGO |
924,80 |
|
| 12/02/2025 |
06010053
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇO REF.: A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2024.01.02.04 - SAST.
|
PAGO |
1.075,20 |
|
| 12/02/2025 |
04020002
PROJECON-PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO CARMO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
29.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
04020001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇO REF.: A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL.UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - DISPENSA ELETRONICA N° 202.07.05.01 - DLSESA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/02/2025 |
03020016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇO REF.: A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL. UNILATERAL AO CONTRATO N° 2023.03.15.001 - SESA, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 02/2023- SESA, CUJO OBJETIVO É A [...]
|
LIQUIDADO |
924,80 |
|
| 12/02/2025 |
03020015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇO REF.: A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL. UNILATERAL AO CONTRATO N° 2021.02.01.001 - SEDUC, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2021- SEDUC, CUJO OBJETIVO É [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 12/02/2025 |
03020014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇO REF.: A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL. UNILATERAL AO CONTRATO N° 2022.05.01.001 - SEDUC, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 03/2022- SEDUC, CUJO OBJETIVO É [...]
|
LIQUIDADO |
924,80 |
|
| 12/02/2025 |
03020013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇO REF.: A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL. UNILATERAL AO CONTRATO N° 2021.03.01.001 - SDR, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2021- SDR, CUJO OBJETIVO É A L [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 12/02/2025 |
03020011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇO REF.: A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL. UNILATERAL AO CONTRATO N° 2022.05.09.001 - SAST, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 03/2022- SAST, CUJO OBJETIVO É A [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 12/02/2025 |
03020010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇO REF.: A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL. UNILATERAL AO CONTRATO N° 2024.10.21.01 - INEX, ORIUNDO DA INEXBILIDADE N° 017/2024-INEX, CUJO OBJETIVO É A LOCAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 12/02/2025 |
03020009
JOSE AIRES DA SILVA GUEDES
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CALHA DE ZINCO PARA O PAÇO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
2.070,00 |
|
| 12/02/2025 |
03020009
JOSE AIRES DA SILVA GUEDES
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CALHA DE ZINCO PARA O PAÇO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
2.070,00 |
|
| 12/02/2025 |
03020007
JADSON MOREIRA TAUMATURGO -EPP
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA, EVENTO DESTINADO À FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR PRÁTICAS [...]
|
PAGO |
8.200,00 |
|
| 12/02/2025 |
03020006
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA, EVENTO DESTINADO À FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, COM O OBJETI [...]
|
PAGO |
19.099,20 |
|
| 12/02/2025 |
02010136
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010136
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010073
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
1.467,40 |
|
| 12/02/2025 |
02010070
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E URBANISMO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
1.366,20 |
|
| 12/02/2025 |
02010040
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
1.416,80 |
|
| 12/02/2025 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.A
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.A
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010033
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010033
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010032
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010032
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 11/02/2025 |
31010002
RIBEIRO E DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES - CE
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 11/02/2025 |
30010005
RIBEIRO E DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 11/02/2025 |
30010004
RIBEIRO E DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 11/02/2025 |
30010002
RIBEIRO E DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA SAÚDE DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 11/02/2025 |
24010002
DULCE ANA MARIA DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
DIÁRIA PARA A SERVIDORA DULCE ANA MARIA DA SILVA, OCUPANTE DO COARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA IR A CIDADE DE FRONTEIRAS - PI NO DIA 25/012025, PARA ACOMPANHAR O ACOLHIMENTO DE [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 11/02/2025 |
24010001
JOSE JURANDIR GOMES DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ JURANDIR GOMES DA SILVA, OCUPANTE DO COARGO DE CONSELHEIRO TITULAR, PARA IR A CIDADE DE FRONTEIRAS - PI NO DIA 25/012025, PARA ACOMPANHAR O ACOLHIMENTO [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020008
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA PADRE AZARIAS. PERIODO DA MEDIÇÃO 11/02/2025 À 11/03/2025. CONTRATO N° 021101/2025
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EMPENHADO |
49.799,77 |
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