| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2024 |
22010016
CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010015
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010014
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010013
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010012
ANTONIO LOPES DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010011
ANTONIO FRANCISCO NERES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010010
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010009
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010008
FRANCISCO AMADEU DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
22010007
ALINE RIBEIRO DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/04/2024 |
07040001
THAMINE DUARTE DE MORAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 22/04/2024 |
07040001
THAMINE DUARTE DE MORAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 22/04/2024 |
06040025
MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/04/2024 |
06040025
MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 22/04/2024 |
06040025
MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 22/04/2024 |
06040023
FRANCISCO ANTONIO LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/04/2024 |
06040023
FRANCISCO ANTONIO LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 22/04/2024 |
06040023
FRANCISCO ANTONIO LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 22/04/2024 |
06040022
BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIAL [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/04/2024 |
06040022
BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIAL [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 22/04/2024 |
06040022
BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIAL [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 22/04/2024 |
06040021
ENEL ENERGIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.452,76 |
|
| 22/04/2024 |
06040021
ENEL ENERGIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.452,76 |
|
| 22/04/2024 |
06040021
ENEL ENERGIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.452,76 |
|
| 22/04/2024 |
04040019
VALERIA DE SOUZA INACIO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 22/04/2024 |
04040019
VALERIA DE SOUZA INACIO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 22/04/2024 |
04040015
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA PACIENTE: APARECIDA FERREIRA DA SILCA CPF 074379413-33 [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 22/04/2024 |
04030048
ANTONIO CARLOS FEITOSA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.740,00 |
|
| 22/04/2024 |
02040012
CICERA JOANITHA RODRIGUES ROMÃO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ENQUANTO AÇÃO SUPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS OFERTANTES DESSA MODALIDA [...]
|
EMPENHADO |
5.910,00 |
|
| 22/04/2024 |
02040011
ANTONIO MATEUS OLIVEIRA DOS PASSOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃOES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTANTES DO PETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EN [...]
|
EMPENHADO |
7.390,00 |
|
| 22/04/2024 |
02020067
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
179,78 |
|
| 19/04/2024 |
24040018
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 19/04/2024 |
24040018
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 19/04/2024 |
23040006
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
208,80 |
|
| 19/04/2024 |
23040006
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
208,80 |
|
| 19/04/2024 |
20040002
VENTURA E RICARTE LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO ESPECIALIZADO EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO OU VIRTUAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL O [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 19/04/2024 |
06040017
CREA-CE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 19/04/2024 |
06040017
CREA-CE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 19/04/2024 |
04040021
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
59.304,00 |
|
| 19/04/2024 |
04040021
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
59.304,00 |
|
| 19/04/2024 |
04040018
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (COMPLEMENTO MEDICOS PSF)
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 19/04/2024 |
04040018
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (COMPLEMENTO MEDICOS PSF).
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 19/04/2024 |
04040010
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE REFERENTE AO REAJUSTE [...]
|
PAGO |
28.607,63 |
|
| 19/04/2024 |
04040009
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE REFERENTE AO REAJUSTE [...]
|
PAGO |
16.958,00 |
|
| 19/04/2024 |
04040005
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
|
PAGO |
57.609,60 |
|
| 19/04/2024 |
04030003
ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO DO MOTOR, EXTRAÇÃO DO BICO, SERVIÇO DE TORNO DE TERCEIROS, BUCHAS, COLA VEDADORA DE METAIS
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 18/04/2024 |
22010109
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 18/04/2024 |
21040011
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.708,20 |
|
| 18/04/2024 |
21040011
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.708,20 |
|
| 18/04/2024 |
21040009
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEIT [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 18/04/2024 |
21030162
JOSÉ EDIVAN DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, COORDENADO PELA SECRE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/04/2024 |
21030161
DAVID FIDELES DE QUEIROZ
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ZELADOR NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 18/04/2024 |
21030160
RITA LARYSSA SALES DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE M [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 18/04/2024 |
20010038
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 18/04/2024 |
06040006
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEIT [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 18/04/2024 |
04040016
MEDIMAGEM CARIRI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONACIA DE PELVE PACIENTE ANTONIA CLAUDINA DE SOUSA
|
PAGO |
750,00 |
|
| 18/04/2024 |
04040015
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. PACIENTE: APARECIDA FERREIRA DA SILCA CPF 074.379.413- [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 18/04/2024 |
04040015
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. PACIENTE: APARECIDA FERREIRA DA SILCA CPF 074.379.413- [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 18/04/2024 |
02040015
IGOR ALVES VELOSO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.790,00 |
|
| 18/04/2024 |
02040014
ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO E DIAGNOSTICO TECNOLOGICO E RECURSOS MULTIFUNCIONAIS JUNTO AS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO
|
LIQUIDADO |
3.725,00 |
|
